下面是有關快速開具增值稅發(fā)票的方法的內容，希望這些內容可以為大家提供參考。

關于手工導入開票：

只需要在“開具增值稅發(fā)票”界面，點擊“導入”-“手工導入”。

會彈出“打開”對話框，從中選擇我們已經(jīng)事先準備好的導入XML文件，鼠標左鍵單擊“打開”按鈕。

會彈出“導入單據(jù)信息查詢選擇”對話框，從中選擇所需開具的發(fā)票，點擊“選擇”按鈕即可導入開具。

關于批量導入開票：

需要先在任意位置分別新建三個文件夾。

在“開具增值稅發(fā)票”界面，點擊“導入”-“導入設置”，會彈出“導入設置”對話框，導入、備份、回寫文件路徑分別指定設置為我們剛剛新建的文件夾，顧名思義，這里的導入是指放置導入XML文件的地方，開票軟件會自動從該文件夾下，取得XML文件數(shù)據(jù)，以便自動開具發(fā)票。備份是指開具過的XML文件會自動備份到該文件夾下，回寫是指開票軟件自動開具發(fā)票后會回寫一個Txt格式的開票結果文件到該文件夾下，輪詢時間是指批量開具多張發(fā)票時開具每張發(fā)票之間的間隔時間，筆者這里設的是10秒，你也可以按需設置即可。

將我們事先準備好的XML文件放入導入文件夾，再點擊“導入”-“批量自動導入”，即可按部就班批量開具發(fā)票。

發(fā)票批量開具完畢后，只需要打開發(fā)票查詢模塊，先選中需要打印的發(fā)票，再左鍵單擊”打印“-”發(fā)票“，如果是打印清單則單擊”銷貨清單“。

接著會彈出”打印提示“框，選擇打印或者全部打印即可成功打印。

增值稅發(fā)票開具流程

1.打開開票系統(tǒng)里的發(fā)票填開

2.選擇購貨方的名稱、識別號、地址電話、開戶行和賬號

3.選擇貨物的名稱，有規(guī)格型號的話再選擇具體型號，單位是自動的(之前要先設置)，輸入數(shù)量，在含稅狀態(tài)下輸入含稅單價，再點擊不含稅的按鈕就是自動轉成不含稅價了

4.然后核對下你的價稅合計,準確無誤后打印，注意打印時密碼要在密碼區(qū)里不能超出密碼框可以先打在白紙上，調整好打印線后再正式打印，做這些之前必須先在客戶設置里把客戶名稱、電話地址、開戶行和賬號等信息填入，在商品設置里把商品的名稱、規(guī)格、單位等信息填入。

開票資料：指開發(fā)票時需要提供的對方信息，開普通發(fā)票，要對方名稱其實就足夠了，開具增值稅發(fā)票要對方單位的全稱，單位地址及電話，銀行基本戶賬號、開戶行，稅務登記號等。其實付款單位的名稱是可以手寫的，這也是發(fā)票上可以手寫的地方。還有就是要開票方的發(fā)票專用章。

金稅盤增值稅開票步驟

1先安裝開票系統(tǒng)。根據(jù)軟件安裝說明，完成開票軟件的安裝。

2陸開票系統(tǒng)。金稅盤插入電腦USB接口，鼠標雙擊開票軟件圖標。首次登陸開票系統(tǒng)默認“用戶名”為“管理員”，默認密碼為“123456”，初始證書口令為“88888888”。

3陸系統(tǒng)后進行初始設置：系統(tǒng)初始化→系統(tǒng)參數(shù)設置，在參數(shù)設置時一定要輸入稅務機關提供的安全接入服務器的地址，并進行測試，若測試未成功檢查網(wǎng)絡問題。

4護商品編碼和客戶編碼。根據(jù)客戶提供的開票資料及商品信息進行開票信息維護。

5購發(fā)票的讀入。目前購買發(fā)票有兩個途徑：1、網(wǎng)上購買;2、去辦稅大廳通過介質購買，不管用哪種方式購買都需要把發(fā)票信息讀入開票系統(tǒng)，不然系統(tǒng)會顯示無發(fā)票，無法開具發(fā)票。網(wǎng)上購買發(fā)票下載路徑是：發(fā)票領用管理→網(wǎng)上發(fā)票領用管理→領用發(fā)票→查詢→發(fā)票下載;介質購買下載路徑：發(fā)票領用管理→介質領用管理→讀入新購發(fā)票。

6常發(fā)票開具。進入開票界面，進行票面相關信息的錄入，打印前除對系統(tǒng)發(fā)票各項數(shù)據(jù)進行確認外，還需對發(fā)票打印機進行校對(用白紙進行測試，避免打印出來的發(fā)票密碼超出密碼區(qū))

7當月發(fā)票退回，在系統(tǒng)自動作廢即可(三聯(lián)都要退回)。主界面→發(fā)票作廢→選擇要作廢的發(fā)票→作廢。

8跨月的發(fā)票若對方需退回重新開具，若未認證，全部聯(lián)次退回，銷售方在系統(tǒng)先開具紅字信息表→上傳→開票→紅字→下載網(wǎng)絡紅字發(fā)票，系統(tǒng)開具紅字發(fā)票后再開具正數(shù)發(fā)票(負數(shù)發(fā)票三聯(lián)即紅字發(fā)票全聯(lián)存檔，正數(shù)發(fā)票正常處理，即記賬聯(lián)做賬，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)給客戶)

9跨月的發(fā)票若對方需退回重新開具，若對方已做認證，客戶應向主管稅務機關申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表(對方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表，并將開具紅字發(fā)票通知單打印出來(如有必要可由客戶提供退回說明書并蓋章)，公司在收到紅字增值稅專用發(fā)票信息表后在系統(tǒng)開具紅字發(fā)票及正常的發(fā)票給對方，并將紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給對方。

注意事項：

稅務政策不斷變化，相關開票操作以當?shù)囟悇諜C關指導為準。

開具增值稅發(fā)票的注意細節(jié)

'購買方'欄填開要求開具增值稅專用發(fā)票的購買方的4項信息名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號要全部填寫完整。開具增值稅普通發(fā)票的，購買方欄只填名稱和納稅人識別號的也能用(無納稅人識別號和消費者個人的，只要填寫名稱)，地址、電話、開戶行及賬號根據(jù)實際情況可選填。

'貨物或應稅勞務/服務名稱'欄填開要求

一 自2016年5月1日起，納入新系統(tǒng)推行范圍的試點納稅人及新辦增值稅納稅人，應使用新系統(tǒng)選擇相應的編碼開具增值稅發(fā)票。納稅人可預先在新系統(tǒng)內對編碼進行初始化設置，開具發(fā)票時，帶有稅收編碼的增值稅發(fā)票票面不作調整，票面中不打印稅收編碼，稅收編碼隨開票信息一并上傳稅務機關。

二 '金額'和'價稅合計'欄填開要求增值稅發(fā)票是價稅分離的，金額欄應填寫不含稅金額。 比如要開具100元發(fā)票，按17%稅率算，金額應填寫100/1.17=85.47元，稅額應填寫85.47*0.17=14.53元，價稅合計為100元。我曾經(jīng)有碰到過，讓開100元的發(fā)票，結果在金額欄填寫了100，稅額3，價稅合計103元，票就多開了，這種做法通產(chǎn)是沿用以前營業(yè)稅的觀念，還沒改過來。如不能準確換算不含稅金額，可選擇“含稅金額”選項填入收取的含稅收入，開票系統(tǒng)自動換算為不含稅金額，“價稅合計”欄為系統(tǒng)自動算出。

三 “規(guī)格型號”、“單位”欄填開要求可按實際業(yè)務填寫，無此項目可不填，但如果本身材料規(guī)格比較多，很多人圖省事，可能就寫了材料一批就想蒙混過關，事實上，這種發(fā)票稅務局是不認的，必須要附清單明細的，清單同樣蓋單位發(fā)票章。所以，一張發(fā)票可以寫下，就直接寫在發(fā)票上比較合適，如果寫不下，又要節(jié)約發(fā)票(一般稅務局給的發(fā)票張數(shù)都是限額的)，就附清單吧。

四 “數(shù)量”“單價”欄可按實際業(yè)務填寫，沒有的話可不填。“收款人”、“復核”欄可按實際需要填寫，不填寫也無妨，但是“開票人”欄為必填項。

“銷售方(章)”欄填開要求：

一 銷售方跟購買方一樣，開具增值稅專用發(fā)票的銷售方的4項信息要全部填寫完整。開具增值稅普通發(fā)票的銷售方欄只填名稱和納稅人識別號的也能用(無納稅人識別號和消費者個人的，只要填寫名稱)，需要強調的是，發(fā)票必須要加蓋發(fā)票專用章(財務章、公章、業(yè)務章都無效)。

二 這里要強調一下備注欄，一般商貿企業(yè)可能對備注欄要求不高，但是建筑業(yè)(我們是建筑業(yè)，備注欄吃了不少虧)不得不注意了，備注欄要求填寫工程所在地和工程名稱，因為稅務要求以工程項目為單位的，?？顚Ｓ谩６悇站执_的例外，備注欄字數(shù)是有限的，稅務局代開的發(fā)票是必須在備注欄寫清楚開票單位和稅號的，沒有空間再備注工程所在地和工程名稱了，這種特殊情況稅務局也是認可的。

注意事項：

特別強調一下，因為專票是要認證的，所以票面不能折、不能有涂改、不能有除打印之外的任何污漬，否則認證很容易就過不去。